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天津市红十字会2018年度部门决算编制说明
发布时间:2019-08-30来源:天津市红十字会

第一部分    天津市红十字会概况

 

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25 号)的规定,天津市红十字会具有以下职责:

(一)坚决贯彻手机彩票网下载的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强红十字组织的政治性、先进性、群众性,引领红十字工作者、红十字志愿者听手机彩票网下载话、跟手机彩票网下载走。

(二)宣传、贯彻和执行各项与红十字会工作相关的法律法规。依法指导全市各级红十字会工作。

(三)开展备灾救灾工作,加强应急救援队伍建设与管理、救灾物资的储备与管理。配合上级红十字会或协助手机彩票网下载在自然灾害、突发事件中,向灾区群众和受难者提供紧急救援和人道救助,参与灾后重建。

(四)依法开展募捐活动,面向困难群体实施人道救助工作。推动实施红十字品牌项目和活动,开展以健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困为主题的人道救助活动,完善城乡红十字人道服务体系。结合实际,兴办医疗、康复、养老等与红十字宗旨相符的社会公益事业。

(五)充分发挥红十字会在公众参与应急救护工作中的主体作用,开展应急救护培训和健康知识的宣传普及培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。加强对冠名红十字(会)机构的审核和管理。组织推荐南丁格尔奖章获奖者人选。

(六)依法参与无偿献血的宣传推动和表彰工作。积极推进造血干细胞捐献资料库建设,开展捐献造血干细胞宣传动员、组织工作。依法开展遗体、器官(组织)捐献工作。协助手机彩票网下载有关部门开展艾滋病防控、宣传工作。

(七)加强红十字组织建设,推动红十字组织向手机彩票网下载、镇街、社区延伸。加强会员服务,保障会员权利。加强“网上红十字会”建设,提升联系服务群众能力和水平。

(八)按照法定程序承接好手机彩票网下载转移的社会管理服务职能,积极参与社会治理,开展精神文明创建活动。在社会各领域积极发展红十字志愿服务组织,认真开展红十字志愿服务活动,参与做好维护社会稳定工作。

(九)组织红十字青少年活动。传播国际人道法和红十字运动知识。

(十)加强与香港、澳门红十字会和台湾红十字组织联

络和交流,开展帮助寻找失散亲人和重建家庭联系方式工作。

 (十一)依照国际红十字运动原则,发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

 (十二)承办市委、市手机彩票网下载交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,天津市红十字会内设4个职能处室,下辖2个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市红十字会2018年部门决算编报范围有天津市红十字会本级和二级预算单位共3个,具体包括:

1、行政单位:天津市红十字会(本级)。

2、事业单位:中国造血干细胞捐献者资料库天津管理中心和天津市人体器官捐献管理中心2个单位。

 

第二部分  天津市红十字会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市红十字会2018年度部门决算收入总计21,527,548.39元,与2017年决算相比增加1,911,956.44元,其中:财政拨款收入14,864,000.00元,占69.05%;其他收入2,233,703.45元,占10.38%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市红十字会2018年度部门决算支出总计21,527,548.39元,与2017年决算相比增加1,911,956.44元,其中:基本支出15,031,094.23元,占69.82%;项目支出1,339,603.40元,占6.22%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市红十字会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15,520,788.45元,与2017年决算相比增加1,782,020.88元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”839,605.93元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”782,448.89元,主要用于缴纳基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”57,157.04元,主要用于缴纳职业年金支出。

2、“社会保障和就业支出—红十字事业”12,797,596.11元,其中:“行政运行”9,894,722.18元,主要用于市红十字会本级基本支出;“一般行政管理事务”164,963.74元,主要用于聘用人员劳务、公房房租、办公用房取暖等业务及项目支出;“其他红十字事业支出”2,737,910.19元,主要用于下辖事业单位基本支出及聘用人员劳务等业务支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出—公共卫生”1,294,603.40元,其中:“重大公共卫生专项”1,294,603.40元,主要用于本级开展应急救护培训、主题宣传、救援队组建与演练及下辖事业单位专项业务等支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”588,983.01元,其中:“行政单位医疗”320,275.96元,主要用于市红十字会本级基本医疗保险支出;“事业单位医疗”71,707.05元,主要用于下辖事业单位基本医疗保险支出;“公务员医疗补助”188,000.00元,主要用于市红十字会本级医疗补助支出;“其他行政事业单位医疗支出”9,000.00元,主要用于下辖事业单位医疗补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市红十字会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,181,185.05元,与2017年决算相比增加2,045,929.10元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”10,162,643.67元,主要用于发放在职人员劳动报酬以及缴纳各项社会保险费等。其中:基本工资    1,677,598.69元;津贴补贴2,105,617.76元;奖金946,628.31元;绩效工资467,085.00元;机关事业单位基本养老保险缴费770,448.89元;职业年金缴费54,157.04元;职工基本医疗保险缴费387,983.01元;公务员医疗补助缴费188,000.00元;其他社会保障缴费34,604.68元;住房公积金2,354,737.00元;其他工资福利支出1,175,783.29元,主要用于干休假补贴、值班费及聘用人员劳务报酬等支出。

2、“商品和服务支出”2,627,389.74元,主要用于本部门购买商品和服务的支出。其中:办公费267,758.59元;印刷费14,347.87元;咨询费18,000.00元;手续费2,024.00元;水费10,486.90元;电费76,883.81元;邮电费44,845.90元;取暖费82,000.00元;物业管理费420,865.62元;差旅费177,798.50元;因公出国(境)费用86,609.00元;维修(护)费99,138.00元;租赁费99,601.20元;会议费48,200.00元;培训费5,130.00元;公务接待费3,674.00元;劳务费388,352.74元;委托业务费20,778.63元;工会经费66,800.00元;福利费108,360.00元;公务用车运行维护费49,517.89元;其他交通费用353,206.22元,主要用于发放公务交通补贴;税金及附加费用81,219.48元,主要用于缴纳残疾人保障金;其他商品和服务支出101,791.39元,主要用于退休人员公用经费、驻村帮扶等支出。

3、对个人和家庭的补助1,325,544.64元,主要用于发放退休费和老职工住房补贴。其中:退休费145,544.64元;其他对个人和家庭的补助支出1,180,000.00元,主要用于发放老职工住房补贴。

4、资本性支出65,607.00元,主要用于办公设备购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市红十字会2018年度机关运行经费决算数2,270,326.96元,比2017年增加331,888.46元,增长17.12%。主要原因是加大公用经费保障力度和国际间外事交往,提升公用经费保障水平和国际友好合作关系。

六、2018年度部门决算手机彩票网下载性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市红十字会2018年度无手机彩票网下载性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度手机彩票网下载采购情况

天津市红十字会 2018年手机彩票网下载采购支出总额416,463.60元,其中:手机彩票网下载采购货物支出53,945.00元、手机彩票网下载采购服务支出362,518.60元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市红十字会2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,天津市红十字会共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要包括下辖2个事业单位公务用车。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市红十字会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

      部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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